1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-585-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2308-39-LE21 (L1) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2308-39-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 4202534 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME PATRICIO Razón Social SANTANA Y VIDAL EMPRESAS LIMITADA R.U.T. 76.420.915-k Sucursal JAIME PATRICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad LINEA Nº1 CONSERVACIÓN INSTITUTO POLITÉCNICO. LINEA Nº1 CONSERVACIÓN INSTITUTO POLITÉCNICO. $ 22.118.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.118.600 $ 22.118.600

Total Neto	$ 22.118.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.202.534
TOTAL OC	$ 26.321.134