1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-62-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2306-447-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2306-447-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 171000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios de publicidad y produccion para medios w Razón Social WILSON ERWIN GONZALEZ VIDAL R.U.T. 10.194.443-3 Sucursal servicios de publicidad y produccion para medios w Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad PUNTO 20.2 SUBLINEA 2.2 POGRAMA DE CONVERSACIÓN RELACIONADO CON LA EDUCACIÓN BÁSICA PRINCIPALMENTE DE 5º AÑO BÁSICO A 8º BASICO.-   $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad AVISO Nº5: MAMA DE PREESCOLAR MAS LOCUTOR: ESTA LINEA DEBE SER OFERTADA EN LOS TERMINOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 19.5 SUBLINEA 1.5   $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.000
TOTAL OC	$ 1.071.000