1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-63-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-02-2007 Nombre de la Orden de Compra CANCELA FACTURAS CONTRATO SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO SUMINISTRO REPARACIONES CARPINTERIA Proveniente de Licitación 2306-218-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna -1 Impuesto 207562,27 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Juan Luis Romero Gallegos R.U.T. 6.813.951-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad Carpintería rústica CANCELA FACTURA N°412/22.02.2007, CONTRATO DE SUMINISTRO TRABAJOS DE CARPINTERIA EN LICEO COMERCIAL OSORNO, INSTALACION 44 MT2.POLICARBONATO LISO, CORTINA AISLANTE EN PABELLON NUEVO ADHERIDO CON AUTOPERFORANTE POR LADO INTERNO.TRABAJO VENDIDO. $ 989.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 989.912 $ 989.912 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad Carpintería rústica CANCELA FACTURA N°413/22.02.2007, INSTALACION DE ACCESORIOS EN 6 BAÑOS EN PABELLON NUEVO LICEO COMERCIAL(JABONERA,ESPEJO,PORTA ROLLO,COLGADOR),Y 2 PASAMANOS ESCALERA PATIO TUBO 2 ". REPARACION PUERTA ESC.ZENTENO (CHAPA PESTILLO FIJACION). $ 92.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.437 $ 92.437 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad Carpintería rústica CANCELA FACTURA N°414/22.02.2007, TRABAJOS EN OFICINA D.A.E.M., REPARACION VENTANILLA OFICINA PARTES, REPARACIONES ESCRITORIOS (2) OFICINA ADQUISICIONES. $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084

Total Neto	$ 1.092.433
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.562
TOTAL OC	$ 1.299.995