1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-631-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DADOS DE HORMIGÓN SOPORTE CONTAINER LICEO CARMELA CARVAJAL. FONDOS DAEM. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-467-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421 Comuna Osorno Impuesto 238886,43 Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS FERNANDEZ LATORRE Razón Social JUAN CARLOS FERNANDEZ LATORRE R.U.T. 12.565.999-3 Sucursal JUAN CARLOS FERNANDEZ LATORRE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101717 Vigas de hormigón 1 Unidad SERVICIO PARA CONSTRUCCION DADOS DE HORMIGON COMO SOPORTE PARA 3 CONTAINERS EN LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DEL LICEO CARMELA CARVAJAL SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.   $ 1.257.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.257.297 $ 1.257.297

Total Neto	$ 1.257.297
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.886
TOTAL OC	$ 1.496.183

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.565.999-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 14.480.330-2 Ver adjunto