1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-658-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE ARTICULOS DE ASE SEUGN DECRETO N°4920 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2306-88-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 42453,41 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Eugenia Muñoz Santibañez Razón Social MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ R.U.T. 7.201.274-7 Sucursal María Eugenia Muñoz Santibañez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 6 Unidad no definida FOSFOROS FOSFOROS $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.196 $ 5.196 14111704 Papel higiénico 3 Unidad no definida PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO $ 2.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.008 $ 7.008 47121802 Removedores 22 Unidad SET DE QUIX SET DE QUIX $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.356 $ 26.356 52121602 Servilletas 370 Unidad SERVILLETAS SERVILLETAS $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.650 $ 53.650 47131618 Mopas húmedas 3 Unidad TRAPERO MOJADO TRAPERO MOJADO $ 1.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.107 $ 4.107 14111703 Toallas de papel 6 Unidad TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.068 $ 4.068 47131602 Paños de limpieza absorbente 7 Unidad ESTROPAJOS D ESTROPAJOS D $ 965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.755 $ 6.755 47131618 Mopas húmedas 3 Unidad ESCOBILLON ESCOBILLON $ 1.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.458 $ 4.458 47131801 Limpiadores de suelos 20 Unidad VIRUTILLAS DE OLLA VIRUTILLAS DE OLLA $ 708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.160 $ 14.160 47131811 Productos de lavandería 3 kilogramo DETERGENTE DETERGENTE $ 2.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.342 $ 6.342 12161902 Detergentes surfactantes 30 Litro VIM PISO VIM PISO $ 1.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.480 $ 42.480 47121802 Removedores 3 Litro FUSOL FUSOL $ 1.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.049 $ 5.049 12161902 Detergentes surfactantes 3 Litro CIF CIF $ 1.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.774 $ 3.774 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Litro CLORO CLORO $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 24111503 Bolsas de plástico 11 Paquete BOLSAS DE BASURA BOLSAS DE BASURA $ 996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.956 $ 10.956 31191505 Almohadillas abrasivas 14 Paquete MAGGO PADS MAGGO PADS $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.010 $ 10.010 46181504 Guantes protectores 14 Par GUANTES GUANTES $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.170 $ 9.170

Total Neto	$ 223.439
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.453
TOTAL OC	$ 265.892