1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-670-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion materiales para lero segun Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-666-COT22, Fondos Sep Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Freire 752 Comuna Osorno Impuesto 188869,12 Dirección de Envío de la Factura Freire 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compukey Razón Social JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS SERVICIOS COMPUTACIONALE R.U.T. 52.001.785-2 Sucursal Compukey Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141515 Red de protección 1 Unidad Adquisicion artículos deportivos para Lero, Fondos Sep.   $ 994.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 994.048 $ 994.048

Total Neto	$ 994.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.869
TOTAL OC	$ 1.182.917

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.725.347-5 Ver adjunto