1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-683-SE06 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-10-2006 Nombre de la Orden de Compra RECORRIDO ESCOLAR SECTOR HUILLINCO-PUCOIHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CANCELA BOLETA N°35/26.10.2006, CONTRATO SUMINISTRO RECORRIDO ESCOLAR SECTOR HUILLINCO-PUCOIHUE, MES DE SEPTIEMBRE 2006. Proveniente de Licitación 2306-169-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social nelson hernan delgado aguero R.U.T. 7.922.253-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 1 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) CANCELA BOLETA N°035/26-12-2006, CONTRATO SUMINISTRO RECORRIDO ESCOLAR SECTOR HUILLINCO 15 ALS.A VALOR DIARIO $1.554.-,19 DS.TRABAJO,PUCOIHUE 41 ALS.VALOR DIARIO $570.-,19 DS.TRABAJO,MES SEPTIEMBRE 2006. $ 886.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 886.920 $ 886.920

Total Neto	$ 886.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 886.920