1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-688-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIO ARTÍSTICO PARA DÍA DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE ESCUELA GARCÍA HURTADO DE OSORNO, FONDOS SEP, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-761-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421 Comuna Osorno Impuesto 223529,49 Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2023 Título Descripción Importante envío de productos con DTE: Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), ya sea guía de despacho o factura, nota de crédito, entre otro, deben ser enviadas en PDF al correo de facturacion@daem.imo.cl y enviados en formato XML a casilla de intercambios de archivos al correo electrónico imatronix@gmail.com. Datos para la facturación: Razón Social: Ilustre Municipalidad de Osorno-DAEM Osorno RUT: 69.210.100-6 Giro: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICO HUMANISTA Y TECNICO PROFESIONAL Dirección: Av. Juan Mackenna N° 1421 Debe indicar el número de la orden de compra Debe indicar el nombre del establecimiento educacional. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICENTE ANGEL Razón Social EVENTOS INFANTILES Y RECREATIVOS, VICENTE ANGEL SALOM AROS E.I.R.L. R.U.T. 77.055.401-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VICENTE ANGEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94121513 Servicios de organización y producción de eventos deportivos 1 Unidad SERVICIO ARTÍSTICO PARA DÍA DE LAS Y LOS ESTUDIANTES 2023, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.   $ 1.176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.471 $ 1.176.471

Total Neto	$ 1.176.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.529
TOTAL OC	$ 1.400.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.055.401-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.053.227-4 Ver adjunto