1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-696-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2007 Nombre de la Orden de Compra CANCELA FACTURA N° 435 DEL 30/10/2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO DE SUMNISTRO, SERVICIO DE CARPINTERÍA EN INSTITUTO COMERCIAL DE OSORNO Proveniente de Licitación 2306-218-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago Contra Entrega Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna -1 Impuesto 29621 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Juan Luis Romero Gallegos R.U.T. 6.813.951-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad Carpintería rústica CANCELA FACTURA N° 435 DEL 30/10/2007 TRABAJOS VARIOS, REPARACIONES PUERTAS, BAÑO HOMBRES, BAÑO PROFESORES, CAMBIOS CERROJOS, INSTALACIÓN CHAPAS, CONFECCIÓN DE MUEBLE PARA EQUIPO DE MÚSICA, CERRAR CON ZINC ENTRADA BULNES Y OTROS, TRABAJO VENDIDO. $ 155.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.900 $ 155.900

Total Neto	$ 155.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.621
TOTAL OC	$ 185.521