1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-702-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL LIBRERIA JARDIN PEQ.GIRASOLES FONDOS JUNJIOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-656-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421 Comuna Osorno Impuesto 33095,53 Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION  BAHÍA PARGUA 1278 POBL. UNION Y FUTURO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bernardo Gabriel Razón Social BERNARDO GABRIEL MUÑOZ PÉREZ R.U.T. 17.247.922-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal bernardo Gabriel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161502 Papeles pintados 3 Unidad BLOCK DE APUNTES CUADRICULADO CON ESPIRAL   $ 1.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.828 $ 3.828 60121111 Cartulina de sulfito 60 Unidad PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA 15 PLIEGOS DE CARTULINA NEGRA 15 PLIEGOS DE CARTULINA VERDE 15 PLIEGOS DE CARTULINA AMARILLA 15   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 60106204 Materiales de enseñanza de informática 2 Unidad PENDRIVE 32 GB   $ 4.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.352 $ 9.352 30161502 Papeles pintados 100 Unidad PLIEGOS PAPEL CRAFT GRUESO   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 60106204 Materiales de enseñanza de informática 2 Unidad MOUSE INHALAMBRICO   $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.538 $ 6.538 60106204 Materiales de enseñanza de informática 1 Unidad CAJA OPALINA 100 HOJAS CARTA GOPRADA   $ 9.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.454 $ 9.454 30161502 Papeles pintados 100 Unidad PLIEGOS PAPEL MANTEQUILLA   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 44121709 Lápices de cera 10 Unidad LAPICES EMPASTA AZUL PUNTA FINA   $ 267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670 24141708 Asas de paquetes 10 Unidad PAQUETES ARPILLERA COLOR NATURAL   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 24101617 Tijeras elevadoras 2 Unidad TIJERAS PARA ADULTO   $ 2.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.036 $ 4.036 24141708 Asas de paquetes 10 Unidad PAQUETES DE LIMPIA PIPAS COLORES   $ 862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.620 $ 8.620 24141708 Asas de paquetes 5 Unidad PAQUETES POMPONES SIN BRILLO   $ 987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.935 $ 4.935 39121307 Cajas de suelo 20 Unidad CAJAS DE LAPICES PASTEL 12 COLORES GRASO   $ 861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.220 $ 17.220 24101724 Bastidores de transportador 30 Unidad BASTIDORES 10X10   $ 1.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.110 $ 43.110 31201503 Cintas adhesivas de protección 5 Unidad SCOTCH 2MM   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950 12352310 Siliconas 2 Unidad PISTOLAS DE SILICONA PISTOLAS DE SILICONA $ 2.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.474 $ 5.474

Total Neto	$ 174.187
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.096
TOTAL OC	$ 207.283

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.247.922-7 Ver adjunto