1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-73-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 11-03-2009 Nombre de la Orden de Compra RECORRIDO ESCOLAR LAS QUEMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cindy Razón Social Cindy Norambuena Borquez R.U.T. 19.536.402-8 Sucursal cindy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad RECORRIDO ESCOLAR SECTOR LAS QUEMAS, MARZO 2009. RECORRIDO ESCOLAR SECTOR LAS QUEMAS, MARZO 2009. $ 591.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.600 $ 591.600 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad RECORRIDO ESCOLAR SECTOR LAS QUEMAS, ABRIL DE 2009. RECORRIDO ESCOLAR SECTOR LAS QUEMAS, ABRIL DE 2009. $ 730.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.800 $ 730.800

Total Neto	$ 1.322.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.322.400

Justificación de exención de impuesto