1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-763-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE PRODUCTOS PARA INTERNADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2306-88-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 15465,24 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Eugenia Muñoz Santibañez Razón Social MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ R.U.T. 7.201.274-7 Sucursal María Eugenia Muñoz Santibañez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 10 Bidón LAVALOZA LAVALOZA $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980 14111705 Servilletas de papel 20 Paquete SERVILLETAS SERVILLETAS $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 24121508 Bandejas de huevos 450 Unidad HUEVOS HUEVOS $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.750 $ 42.750 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 51 Sachet MERMELADAS MERMELADAS $ 466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.766 $ 23.766

Total Neto	$ 81.396
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.465
TOTAL OC	$ 96.861