1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-77-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-03-2007 Nombre de la Orden de Compra CANCELA FACTURA N° 417, DEL 08/03/2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO DE SUMINISTRO, SERVICIO DE CARPINTERÍA EN LICEO COMERCIAL OSORNO Proveniente de Licitación 2306-218-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna -1 Impuesto 39836,16 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Juan Luis Romero Gallegos R.U.T. 6.813.951-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad Carpintería rústica CANCELA FACTURA N° 417 DEL 08/03/2007, SALDO POR TRABAJO REALIZADO SEGÚN CONTRATO Y NÓMINA ADJUNTA8 4 KATDEX COLOR NOGAL-BARNIZADO, CORER INP.PAB. "B" Y "C" Y REPRACIÓN DE PIZARRAS ACRILICAS PAB. "D". TRABAJO VENDIDO $ 209.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.664 $ 209.664

Total Neto	$ 209.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.836
TOTAL OC	$ 249.500