1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-770-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2017 Nombre de la Orden de Compra AUTORIZA DECRETO N°4661,FONDOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 73909,81 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO ALEJANDRO Razón Social GASFEX SPA R.U.T. 76.682.398-K Sucursal JULIO ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACION DE PLATAFORMA ESTANQUE Y PROVISION E INSTALACION DE ESTANQUE,ESCUELA RURAL TRINQUICAHUIN,FONDOS DAEM REPARACION DE PLATAFORMA ESTANQUE Y PROVISION E INSTALACION DE ESTANQUE,ESCUELA RURAL TRINQUICAHUIN,FONDOS DAEM $ 388.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.999 $ 388.999

Total Neto	$ 388.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.910
TOTAL OC	$ 462.909