1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-787-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2025 Nombre de la Orden de Compra 3.000 LT PETROLEO PARA ESCUELA MONSEÑOR FCO. VALDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2306-28-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 470063,04 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C&J LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES C&J LIMITADA R.U.T. 76.296.577-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal C&J LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101508 Petróleo crudo 3000 Litro 3.000 PETROLEO PARA ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDES, PEDIDO Nº13621, FONDOS DAEM, CONTRATO DE SUMINISTRO.   $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.475.000 $ 2.474.016

Total Neto	$ 2.474.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 470.063
TOTAL OC	$ 2.944.079