1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-813-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION BUS ESCOLAR DAEM PATENTE CWJD-20 SEGUN PRESUPUESTO Nº0004 ACORDE AL CONTRATO SUMINISTRO. FONDOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2306-37-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421 Comuna Osorno Impuesto 66120 Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor talleresfuerzo Razón Social MAURICIO ANDRÉS CÁRDENAS RODRÍGUEZ R.U.T. 13.734.771-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal talleresfuerzo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101615 Alternadores 1 Unidad no definida SERVICIO REPARACION BUS ESCOLAR DAEM PATENTE CWJD-20 SEGUN PRESUPUESTO Nº0004 ACORDE AL CONTRATO SUMINISTRO   $ 348.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.000 $ 348.000

Total Neto	$ 348.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.120
TOTAL OC	$ 414.120