1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-86-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-03-2007 Nombre de la Orden de Compra CANCELA FACTURA N°415/416/08.03.2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CANCELA FACTURA N°415/416/08.03.2007 Proveniente de Licitación 2306-218-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna -1 Impuesto 258296,45 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Juan Luis Romero Gallegos R.U.T. 6.813.951-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad Carpintería rústica CANCELA FACTURA N°416/08.03.2007; RAMPA DE 1.40X1.80, PICAR ESCALON Y PISO, ENCHAPAR Y ENLUCIR EN TIERRA ROJA,HABILITAR BAÑO MINUSVALIDOS,RETIRAR DIVISIONES,INSTALAR BARRAS DE APOYO METALICAS,PINTURA,OBRA VENDIDA. $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad Carpintería rústica CANCELA FACTURA N°415/08.03.2007, TRABAJOS DE CARPINTERIA EN LICEO POLITECNICO SUPERIOR;INSTALACION 6 DUCHA CON SEPARACION Y PUERTAS EN PERFIL,TABLERO DE INTERNIC/GASFITERIA,INST.ELECTRICA,PINTURA, OBRA VENDIDA. $ 1.134.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.455 $ 1.134.455

Total Neto	$ 1.359.455
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.296
TOTAL OC	$ 1.617.751