1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-896-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2306-283-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2306-283-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 363726,69 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor crportales Razón Social CARLOS RENE PORTALES GOMEZ R.U.T. 5.722.546-7 Sucursal crportales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad PROTECCIONES ESCUELA CLAUDIO ARRAU   $ 468.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.412 $ 468.412 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad PROTECCIONES VENTANAS ESCUELA LEONILLA FOLCH   $ 992.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992.417 $ 992.417 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad PROTECCIONES VENTANA LICEO E. RAMIREZ   $ 374.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.982 $ 374.982 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad PROTECCIONES DE VENTANAS ESCUELA RURAL PICHIL   $ 78.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.540 $ 78.540

Total Neto	$ 1.914.351
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 363.727
TOTAL OC	$ 2.278.078