1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-98-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION BUS ESCOLAR DAEM PATENTE JKDV-93, SEGUN PRESUPUESTO N°34, ACORDE A CONTRATO SUMINISTRO. FONDOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2306-10-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421 Comuna Osorno Impuesto 115064 Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor talleresfuerzo Razón Social MAURICIO ANDRÉS CÁRDENAS RODRÍGUEZ R.U.T. 13.734.771-7 Sucursal talleresfuerzo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171702 Sistemas de frenado para automóviles 1 Unidad no definida SERVICIO REPARACION BUS ESCOLAR DAEM PATENTE JKDV-93, SEGUN PRESUPUESTO N°34, ACORDE A CONTRATO SUMINISTRO.   $ 605.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.600 $ 605.600

Total Neto	$ 605.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.064
TOTAL OC	$ 720.664