1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-101-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantención Farmacia Vecina Central - Presupuesto N°FA-03 (JDG) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2307-3-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación J. Mackenna #851, Piso 3 Comuna Osorno Impuesto 90003 Dirección de Envío de la Factura J. Mackenna #851, Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROLANDO RODRIGO Razón Social ROLANDO RODRIGO BAEZ LÓPEZ R.U.T. 8.747.846-7 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROLANDO RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101603 Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja 1 Unidad no definida Mantención Farmacia Vecina Central Presupuesto N°FA-03 Mantención Farmacia Vecina Central Presupuesto N°FA-03 $ 473.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.700 $ 473.700

Total Neto	$ 473.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.003
TOTAL OC	$ 563.703