1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-1061-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MEDALLAS DE ORO REQ.2.015 (NCH) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2307-77-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N°432, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 1875300 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N°432, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA BASILEA Razón Social COMERCIALIZADORA BASILEA SPA R.U.T. 77.897.709-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA BASILEA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101402 Distintivos de premio 47 Unidad Medallas de oro de 18 kilates 3,5 gramos, de acuerdo a especificaciones técnicas indicadas en Punto N° 12.- Será de acuerdo a las especificaciones técnicas. $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.870.000 $ 9.870.000

Total Neto	$ 9.870.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.875.300
TOTAL OC	$ 11.745.300