1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-1162-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS FALTANTES CDENABAST Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2307-103-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERMED S.A. Razón Social INTERMED S A R.U.T. 96.976.780-5 Sucursal INTERMED S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 50000 Unidad BOLSA DE PAPEL 1/4 L, COLOR BLANCO, SELLADA EN SUS BORDES, PESO NO INFERIOR A 1,7 GR. BOLSA DE PAPEL 1/4 L, COLOR BLANCO, SELLADA EN SUS BORDES, PESO NO INFERIOR A 1,7 GR. $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300