1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-1178-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Combustible CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2307-127-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 672408,594 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ALBERTO ERNESTO BARROS VATER Razón Social LUIS ALBERTO ERNESTO BARROS VATER R.U.T. 4.075.696-5 Sucursal LUIS ALBERTO ERNESTO BARROS VATER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 5940 Litro Indicar el valor litro neto, indicar plazo de entrega y si realiza descuento Entrega inmediata contra emision de orden de compra.- Combustible puesto en domicilios de solicitantes.- Al precio indicado se le debe agregar el iva correspondiente. $ 596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540.240 $ 3.538.993

Total Neto	$ 3.538.993
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 672.409
TOTAL OC	$ 4.211.402