1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-12046-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Atenciones Podólogicas Mes Octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2307-70-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Clinica del Pie Razón Social Lorena Chavez R.U.T. 10.693.123-2 Sucursal Clinica del Pie Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121703 Servicios de podiatras 136 Unidad Atenciones Podologicas Correspondiente a Mes Octubre Atenciones Podologicas Correspondiente a Mes Octubre $ 7.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 987.360 $ 987.360

Total Neto	$ 987.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 987.360

Justificación de exención de impuesto