1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-121-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Vigilancia Mes Enero 09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2308-37-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 241018,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGURIDAD Razón Social PATRICIO ALEJANDRO ORTIZ BARRIENTOS R.U.T. 12.423.529-4 Sucursal SEGURIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicio de Seguridad en Recinto de CESFAM Rahue Alto y S.A.P.U. Diciembre 2008 Servicio de Seguridad en Recinto de CESFAM Rahue Alto y S.A.P.U. Diciembre 2008 $ 1.268.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.268.520 $ 1.268.520

Total Neto	$ 1.268.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.019
TOTAL OC	$ 1.509.539