1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-1403-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio Aseo Cesfam Dr. Lopetegui mes Diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Aseo, CESFAM Dr. M. Lopetegui correspondiente a Diciembre 2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna -1 Impuesto 92025,55 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social marcelo eduardo vergara saez R.U.T. 7.669.494-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad Servicios de saneamiento de aseos Servicio de Aseo y Mantención en CESFAM Dr. M. Lopetegui Diciembre 2007- Media Jornada - 3 Personas $ 484.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.345 $ 484.345

Total Neto	$ 484.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.026
TOTAL OC	$ 576.371