1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-1446-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2021 Nombre de la Orden de Compra TD MANTENCIÓN Y REPARACIÓN MOVIL JRYC21, (CRI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación J. Mackenna #851, Piso 3 Comuna Osorno Impuesto 28245,21 Dirección de Envío de la Factura J. Mackenna #851, Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nallar Autos Razón Social N AUTOMOTORES SPA R.U.T. 76.112.695-4 Sucursal Nallar Autos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180201 Servicios de reparación o manutención del panel de 1,5 Unidad REPARAR CABLEADO LUCES. REPARAR CABLEADO LUCES. $ 34.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.485 $ 52.485 78180201 Servicios de reparación o manutención del panel de 1 Unidad JUEGO PASTILLAS DELANTERAS JUEGO PASTILLAS DELANTERAS $ 88.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.233 $ 88.233 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad SOQUETE AMPOLLETA SOQUETE AMPOLLETA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad AMPOLLETA H4 AMPOLLETA H4 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941

Total Neto	$ 148.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.245
TOTAL OC	$ 176.904