1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-1663-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones equipamiento odontológico - Clínica móvil 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2307-34-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206006 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación J. Mackenna #851, Piso 3 Comuna Osorno Impuesto 16150 Dirección de Envío de la Factura J. Mackenna #851, Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIPACH Razón Social SERVICIO TECNICO DP ENDIANA DIAZ CONTRERAS E.I.R.L R.U.T. 77.398.488-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIPACH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151701 Sillas de examen dental o piezas o accesorios rela 1 Global Reemplazo de manguera dañada (incluye manguera dañada). Cotización n° 022. Reemplazo de manguera dañada (incluye manguera dañada). Cotización n° 022. $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.150
TOTAL OC	$ 101.150