1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-1682-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2307-63-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2307-63-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Juan Mackenna #851 Comuna Osorno Impuesto 29640 Dirección de Envío de la Factura Juan Mackenna #851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 2000 Unidad Aguja corta p/jeringa carpule desechable. DC AGUJAS CARPULE CORTAS 30G X 21MM. VALOR UNIDAD PRESENTACION CAJA X 100 UDS MARCA: DOCHEM VENCIMIENTO: 07-2021 PLAZO ENTREGA: 4 DIAS $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 42131501 Pecheras para pacientes 5000 Unidad Pechera paciente desechable (servilletas dental) (no aplica vencimiento) SERVILLETAS DESECHABLES CELESTE 3 CAPAS. PRESENTACION : BOLSA X 100 MARCA: CRANBERRY-REUTTER PLAZO ENTREGA: 4 DIAS $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 156.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.640
TOTAL OC	$ 185.640