1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-1898-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2015 Nombre de la Orden de Compra PROMOS - FRUTAS Y VERDURAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2307-192-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 117522,98 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO24 Razón Social EMA ROSA SANCHEZ ESPINOZA R.U.T. 8.262.740-5 Sucursal ALEJANDRO24 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad Fruta fresca, verdura fresca y frutos secos. Debe ingresar sumatoria de valores netos de la planilla: Oferta Económica.xls Fruta fresca, verdura fresca y frutos secos. Debe ingresar sumatoria de valores netos de la planilla: Oferta Económica $ 618.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618.542 $ 618.542

Total Neto	$ 618.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.523
TOTAL OC	$ 736.065