1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-20-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2020 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN PROTESIS DENTALES - PROGRAMA GES ODONTOLOGICO MES DE DICIEMBRE (DSI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2307-30-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Juan Mackenna #851 Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Juan Mackenna #851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO Razón Social laboratorio dental ALVAREZ Y AVENDAÑO LTDA R.U.T. 76.515.529-0 Sucursal ROBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 32 Unidad CONFECCIÓN DE PRÓTESIS METÁLICAS   $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.112.000 $ 2.112.000 85122001 Servicios de dentistas 24 Unidad CONFECCIÓN DE PRÓTESIS ACRÍLICAS   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 2.832.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.832.000

Justificación de exención de impuesto