1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-2200-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Movilización de Pacientes - Proyecto Mejoría Equid Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Respecto al Servicio Horario de talleres: Día miércoles 02 de Diciembre: 15:00 A 17:00 hrs Día viernes 04 de Diciembre: 14:00 a 16:00 hrs El traslado desde pichil debe ser aprox 15 minutos antes del comienzo del taller. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Los Leones Razón Social SOC DE TRANSPORTES LOS LEONES LIMITADA R.U.T. 77.908.730-1 Sucursal Transportes Los Leones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Unidad no definida Traslado de pasajeros Posta Pichil a Posta Cancura. Traslado de pasajeros Posta Pichil a Posta Cancura. $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 130.000

Justificación de exención de impuesto