1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-2610-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN SILLÓN DENTAL CESFAM JAUREGUI (REQ. N°3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2307-37-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206006 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Juan Mackenna #851 Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Juan Mackenna #851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICO TECNICO EQUIPOS MEDICOS ODONTOLOGICOS Razón Social HANS ROBERT LUDWIG LAIMBOCK LUEBERT R.U.T. 7.632.958-3 Sucursal SERVICO TECNICO EQUIPOS MEDICOS ODONTOLOGICOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Galón INSTALACIÓN DE BOQUILLA DE GOMA PARA EYECTOR   $ 22.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.222 $ 22.222 30201903 Unidades dentales 1 Global REPARACIÓN CIRCUITO ELÉCTRICO DEL SILLÓN   $ 66.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.666 $ 66.666 30201903 Unidades dentales 1 Global FIJACIÓN LUZ DE SILLON DENTAL   $ 44.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.444 $ 44.444 30201903 Unidades dentales 1 Global LIMPIEZA DE EYECTOR   $ 44.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.444 $ 44.444

Total Neto	$ 177.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 177.777

Justificación de exención de impuesto