1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-262-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES MES DE DICIEMB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2307-55-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Juan Mackenna #851 Comuna Osorno Impuesto 131078,72 Dirección de Envío de la Factura Juan Mackenna #851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudia Andrea Razón Social Claudia Andrea Escobar Huala R.U.T. 14.906.999-2 Sucursal Claudia Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Global SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   $ 689.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689.888 $ 689.888

Total Neto	$ 689.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.079
TOTAL OC	$ 820.967