1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-2878-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SALA DE REHABILITACIÓN - CESFAM OVEJERÍA (CRI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2307-124-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152905999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Juan Mackenna #851 Comuna Osorno Impuesto 68958,79 Dirección de Envío de la Factura Juan Mackenna #851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVMedical Razón Social IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 76.038.974-9 Sucursal IVMedical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42201707 Calentadores médicos de gelatina de ultrasonido médico o doppler o eco 1 Unidad Compresero, ver punto 12 "especificaciones técnicas". COMPRESERO DE 13,25 LITROS, ACERO INOXIDABLE, INCLUYE 4 COMPRESAS MEDIANAS. MARCA RELIEF PACK. GARANTIA 14 MESES. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. $ 362.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.941 $ 362.941

Total Neto	$ 362.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.959
TOTAL OC	$ 431.900