1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-2972-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2025 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN CENTROS DE SALUD - MAYO 2025 - (JDG) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2307-7-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203002/2152203003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación J. Mackenna #851, Piso 3 Comuna Osorno Impuesto 4264132,91656 Dirección de Envío de la Factura J. Mackenna #851, Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C&J LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES C&J LIMITADA R.U.T. 76.296.577-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal C&J LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 26081 Unidad no definida COMBUSTIBLE DIESEL PARA CENTROS DE SALUD MAYO 2025 COMBUSTIBLE DIESEL PARA CENTROS DE SALUD MAYO 2025 $ 861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.455.741 $ 22.442.805

Total Neto	$ 22.442.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.264.133
TOTAL OC	$ 26.706.938