1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-3048-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2307-116-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2307-116-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152905999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Juan Mackenna #851 Comuna Osorno Impuesto 10924925,14 Dirección de Envío de la Factura Juan Mackenna #851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GAES, S. A. Razón Social GAES S A R.U.T. 96.848.260-2 Sucursal GAES, S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42182401 Audímetros o accesorios 1 Unidad Equipos, ver punto 15 de las Bases de Licitación. Ofertar por el total de los productos. Equipos Licitación 2307-116-LP19 Munic. Osorno $ 57.499.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.499.606 $ 57.499.606

Total Neto	$ 57.499.606
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.924.925
TOTAL OC	$ 68.424.531