1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-3171-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra REQ. 714, CAJA HERRAMIENTAS (AMTHAUER UMMAD) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Juan Mackenna #851 Comuna Osorno Impuesto 12451,65 Dirección de Envío de la Factura Juan Mackenna #851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Alberto Razón Social SERVIOFFICE SPA R.U.T. 76.805.922-5 Sucursal Juan Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 1 Unidad no definida REQ. 714, CAJA DE HERRAMIENTAS 12 KG (AMTHAUER UMMAD) REQ. 714, CAJA DE HERRAMIENTAS 12 KG (AMTHAUER UMMAD) $ 65.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.535 $ 65.535

Total Neto	$ 65.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.452
TOTAL OC	$ 77.987