1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-3316-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE ACTIVIDAD CULTURAL PARA FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2307-65-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación J. Mackenna #851, Piso 3 Comuna Osorno Impuesto 2554621,82 Dirección de Envío de la Factura J. Mackenna #851, Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonesta Hotel Osorno Razón Social HOTELES DE LOS ANDES S.A. R.U.T. 76.048.022-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sonesta Hotel Osorno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Global Contratación de actividad cultural para funcionarios del servicio de bienestar - ver especificaciones en punto 13 de las bases. 05 DE AGOSTO DEL 2025 SALON DE EVENTOS PARA 600PAX MONTAJE EN MESAS REDONDAS SHOW HUMORISTICO SHOW TELONERO SERVICIO DE COCKTAIL SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION AREAS PUBLICAS Y ESTACIONAMIENTOS $ 13.445.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445.378 $ 13.445.378

Total Neto	$ 13.445.378
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 2.554.622
TOTAL OC	$ 16.000.000