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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2307-351-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ALUSA PARA BODEGA (REQ. N°1699) DSI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Juan Mackenna #851 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
222984 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juan Mackenna #851 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Packaging |
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Razón Social |
SPOT PACKAGING SPA
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R.U.T. |
76.800.426-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Packaging |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101918
| Rollos de manteles de papel de servicios de alimentación | 326 | Rollo | Alusa Transparente
- Largo: 230 o 300 metros.
- Ancho: 50 cm
- Peso: 1.7 kg
- El espesor del film de 20 micras. | |
$ 3.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.173.600
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$ 1.173.600
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Total Neto
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$ 1.173.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 222.984
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$ 1.396.584
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.