1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-354-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación de Equipos Dentales Lic 2307-23-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2307-23-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 175370 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENRIQUE BRAVO BORQUEZ Razón Social ENRIQUE ORLANDO BRAVO BORQUEZ R.U.T. 6.731.551-0 Sucursal ENRIQUE BRAVO BORQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Global Mantención y reparación de equipos dentales de Centros de Salud, Postas Rurales, Modulo Dental y SAPU de Osorno. Mantención y reparación de equipos dentales de Centros de Salud, Postas Rurales, Modulo Dental y SAPU de Osorno. $ 923.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 923.000 $ 923.000

Total Neto	$ 923.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.370
TOTAL OC	$ 1.098.370