1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-379-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA ÓPTICA VECINA REQ 1502 NCH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2307-28-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152904 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 432 Comuna Osorno Impuesto 59411,1 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 432 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DLM COMERCIAL SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DLM SPA R.U.T. 77.346.435-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DLM COMERCIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112405 Armarios 2 Unidad ESTANTE METÁLICO (VER ADJUNTO Y ESPECIFICACIONES PUNTO 12 BASES LICITACION ) ESTANTE METÁLICO 5 NIVELES Precio Unitario ofertado corresponde al valor neto unitario $ 156.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.690 $ 312.690

Total Neto	$ 312.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.411
TOTAL OC	$ 372.101