1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-648-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2022 Nombre de la Orden de Compra DESAYUNOS DÍA DEL PADRE (DMH) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación J. Mackenna #851, Piso 3 Comuna Osorno Impuesto 77418,92 Dirección de Envío de la Factura J. Mackenna #851, Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfredo Razón Social SOC. GASTRONÓMICA Y TURÍSTICA EMILY EVA LTDA. R.U.T. 76.675.498-8 Sucursal Alfredo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 103 Unidad Desayunos: deben contener un sándwich con algún tipo de pasta, la cual debe ser casera, un muffins artesanal, té tipo marca Twinings, un sobre de café de sabores tipo cappuccino. La presentación de regalo debe ser en cajas individuales, adornadas con algún tipo de cordón más un sticker alusivo.   $ 3.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.468 $ 407.468

Total Neto	$ 407.468
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.419
TOTAL OC	$ 484.887