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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2307-717-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO SALA CUNA - MAYO 2026 - REQ N°3395 (JDG) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2307-91-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
J. Mackenna #851, Piso 3 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
J. Mackenna #851, Piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jardín y sala cuna Alexandria |
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Razón Social |
SOCIEDAD EDUCACIONAL SAN GABRIEL SPA
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R.U.T. |
76.796.544-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jardín y sala cuna Alexandria |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Unidad no definida | Servicio Sala Cuna para hijos/as de funcionarias Departamento de Salud Municipal
Mayo 2026 | Servicio Sala Cuna para hijos/as de funcionarias Departamento de Salud Municipal
Mayo 2026 |
$ 3.113.323,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.113.323
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$ 3.113.323
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Total Neto
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$ 3.113.323
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 3.113.323
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.