1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-719-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación Movil 69 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 11511,72 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 62935316 Razón Social GERARDO HINOSTROZA CARCAMO R.U.T. 6.293.531-6 Sucursal 62935316 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Mantenimiento y Reparación de Movil 69 Patente TR-7258 Mantenimiento y Reparación de Movil 69 Patente TR-7258 $ 60.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.588 $ 60.588

Total Neto	$ 60.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.512
TOTAL OC	$ 72.100