1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-784-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2010 Nombre de la Orden de Compra 3 er. Estado de pago Pintura CESFAM R. Alto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2308-2-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 526718,76 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME PELDOZA CASTILLO Razón Social JAIME PELDOZA CASTILLO R.U.T. 4.648.019-8 Sucursal JAIME PELDOZA CASTILLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad no definida Estado de pago Nº3 por concepto de pinturas correspondiente a CESFAM Rahue Alto Con el V°B° de Sr Miguel Carvajal Estado de pago Nº3 por concepto de pinturas correspondiente a CESFAM Rahue Alto Con el V°B° de Sr Miguel Carvajal $ 2.772.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772.204 $ 2.772.204

Total Neto	$ 2.772.204
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 526.719
TOTAL OC	$ 3.298.923