1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-843-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2307-63-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2307-63-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 189791 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laura Teresa Razón Social Hamelin Control De Plagas R.U.T. 5.742.815-5 Sucursal Laura Teresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141605 Servicios integrados de gestión de plagas 1 Unidad no definida Servicio Desratización y Desinsectación. (VALOR PRESTACIÓN NETO MENSUAL) Servicio Desratización y Desinsectación. (VALOR PRESTACIÓN NETO MENSUAL) $ 449.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.900 $ 449.900 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad Servicio Mantención Áreas Verdes. (VALOR PRESTACIÓN NETO MENSUAL) Servicio Mantención Áreas Verdes. (VALOR PRESTACIÓN NETO MENSUAL) $ 549.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.000 $ 549.000

Total Neto	$ 998.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.791
TOTAL OC	$ 1.188.691