1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-967-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MENSUALES MAYO VI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2307-148-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra J. MACKENNA N°851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Juan Mackenna #851 Comuna Osorno Impuesto 27132 Dirección de Envío de la Factura Juan Mackenna #851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142503 Agujas arteriales 1200 Unidad Equipo infusión solución para adulto 5110100100 EQUIPO DE MACROGOTEO C TOMA AIRE VENOTEK 150CMS, BOLSA X 25 UNIDADES, PROCEDENCIA CHINA, VENCIMIENTO DE 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.800 $ 142.800

Total Neto	$ 142.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.132
TOTAL OC	$ 169.932