1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-972-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2307-83-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 27018 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MedicalTek (División Dental) Razón Social MEDICALTEK CHILE S A R.U.T. 96.696.000-0 Sucursal MedicalTek (División Dental) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152454 Protectores de la pulpa dental 30 Unidad Formocresol. Solucion Intracameral. Frasco 10 ml Formocresol. Solucion Intracameral. Frasco 10 ml $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.500 $ 124.500 42152419 Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para impresión dental 30 Unidad Eugenol. Frasco de Eugenol. Frasco de $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700

Total Neto	$ 142.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.018
TOTAL OC	$ 169.218