1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-985-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Guardias en CES Septiembre 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-13-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 646190 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seguridad y Promociones Asociados Limitada Razón Social SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOCIADOS LTDA R.U.T. 78.460.540-k Sucursal Seguridad y Promociones Asociados Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Guardias de seguridad 1 Unidad no definida Servicio de Guardias Centros de Salud correspondiente al mes de Septiembre 2010 Servicio de Guardias Centros de Salud correspondiente al mes de Septiembre 2010 $ 3.401.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.401.000 $ 3.401.000

Total Neto	$ 3.401.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 646.190
TOTAL OC	$ 4.047.190